Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/03/2013 a 06/03/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 07/03/2013 17:34:16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000310 O 01/03/13 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 1.680,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA KSP-9422 - 06 DIARIAS QUE TRABALHOU EM REGIME DE HORA EXTRA CONFORME DEMANDA DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO, CONF. C.I. 128967 DE 27/02/2013- SETOR DE TRANSPORTE. Total desta Conta: 1.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000311 O 01/03/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - 7 DIARIAS EM FINS DE SEMANA EM REGIME DE HORA EXTRA, DE ACORDO COM DEMANDA DOS SERVIÇOS CONF. C.I. 128969 DE 27/02/2013-SETOR DE TRANSPORTE. 339039217001712209320255 000302 O 01/03/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 6.860,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA KMS-5107 - 28 DIARIAS EM FINAIS DE SEMANA CONF. C.I. 128970 DE 27/02/2013-SETOR DE TRANSPORTE. 339039217001712209320255 000303 O 01/03/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 7.080,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA KMS-5108 - 24 DIARIAS EM FINAIS DE SEMANA CONF. C.I. 128971 DE 27/02/2013-SETOR DE TRANSPORTE 339039217001712209320255 000305 O 01/03/13 CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 7.950,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00282/2013 - SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM INVERSOR DE FREQUENCIA MM440 TRIFASICO. (MOURA BRASIL) 339039217001712209320255 000306 O 01/03/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 395,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00277/2013 - REBOBINAGEM EM 01 MOTOR SW 7,5CV, 3.500RPM, 2 POLOA, 220/380 VOLTS. (ELEVATORIA RUA PARANA) 339039217001712209320255 000307 O 01/03/13 TRES RIOS ASSIST.TEC. EM INFORM. LTDA-ME 90,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00280/2013 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LX-300 EPSON. (SETOR PROTOCOLO) 339039217001712209320255 000308 O 01/03/13 C.S.F. JUVENAL INFORMATICA 395,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00281/2013 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO EM 01 BEBEDOURO GRANDE, SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO EM 01 BEBEDOURO PEQUENO E SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DA LOGOMARCA PMTR EM 3 BANNERS DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000309 O 01/03/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2013, SUPRIMENTO Nº 003/2013. Total desta Conta: 31.970,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209320255 000304 O 01/03/13 ASW COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA-ME. 10.987,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00275/2013 - 01 CENTRAL DE PABX DIGITAL 8 X 48, 01 PLACA E1, 01 TI 4245, 01 ITC 4000, 01 SOFTER TARIFAÇÃO E 01 SOFTER REMORA. (ESCRITORIO CENTRAL) Total desta Conta: 10.987,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 44.637,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796