Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/06/2013 a 06/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 07/06/2013 17:29:14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000910 O 03/06/13 RAFAELA DE ARAUJO CARVALHO E OTS. 33.978,63 PEDIDO DE EMPENHO N.00072/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME PROCESSOS N. 1637/2013, 1638/2013, 1639/2013, 1640/2013. Total desta Conta: 33.978,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000919 O 03/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 411,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00845/2013 - SEIS CARRINHOS DE MAO REFORCADO COM CAMARA. 339030217001712209320255 000920 O 03/06/13 SUPERFREIOS LTDA 94,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00843/2013 - DOZE PECAS DE RETENTOR 01707. 339030217001712209320255 000921 O 03/06/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 11,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00870/2013 - CEM PORCAS SEXT. 3/8". 339030217001712209320255 000913 O 03/06/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 6,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00879/2013 - DOIS TE ESGOTO 50MM PVC. 339030217001712209320255 000914 O 03/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 7,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00880/2013 - CINCO JOELHOS ESGOTO 50MM PVC. 339030217001712209320255 000915 O 03/06/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 26,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00872/2013 - DUAS LIXEIRAS PLASTICA. 339030217001712209320255 000916 O 03/06/13 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 990,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00869/2013 - UM TAMBOR DE 200 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DO SISTEMA HIDRAULICO 68. 339030217001712209320255 000917 O 03/06/13 DISTRIBUIDORA REAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00864/2013 - CEM METROS DE MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM. Total desta Conta: 1.617,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000911 G 03/06/13 EDUARDO ANTONIO MARTINS BARBOSA 27.967,10 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2013 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA AREA PUBLICA E/OU TRIBUTARIA PARA FORMACAO DA DIVIDA ATIVA DESTA AUTARQUIA, PERIODO SETE MESES (7 X 3.995,30), 2 TERMO ADITIVO. Total desta Conta: 27.967,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000912 O 03/06/13 JCN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 1.190,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00787/2013 - CONFECCAO DE TRES COMPORTAS DE MADEIRA 1,60 X 3 X 60, 1,60 X 3 X 62, 1,60 X 3 X 63,5. 339039217001712209320255 000922 G 03/06/13 ALEXANDRE DE ANDRADE MAURO - MEI 1.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00842/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE CINQUENTA HORAS DE AVISO CARRO VOLANTE PARA ATENDIMENTO A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000906 E 03/06/13 FEDERACAO DAS EMP.TRANSP.PASSAGEIROS EST.R.JANEIRO 15.487,88 PEDIDO DE EMPENHO N.00073/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000907 E 03/06/13 VIACAO SAO GERALDO LTDA. 556,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00074/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/06/2013 a 06/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 07/06/2013 17:29:14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000908 E 03/06/13 VIAÇÃO PARAÍBA LTDA - EPP. 870,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00075/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000909 E 03/06/13 VIACAO SERTANEJA LTDA 1.417,39 PEDIDO DE EMPENHO N.00076/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 20.522,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449051217001751208910240 000918 G 03/06/13 IKON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14.320,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00871/2013 - REFORMA DO FILTRO 4, COM SERVICOS DE TROCA DE REDE DE AR, DE COMPORTA, DO EIXO DA COMPORTA, DOS CILINDROS DA COMPORTAS E DAS VALVULAS DA MESA DE COMANDO. Total desta Conta: 14.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 98.405,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796