Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 002084 O 04/12/13 JANAINA MARTINS RIBEIRO E OUTROS 16.114,08 PEDIDO DE EMPENHO N.00152/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. 319011217001712209320251 002115 O 09/12/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 40.436,97 PEDIDO DE EMPENHO N.00155/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE QUINZENA DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. 319011217001712209320251 002116 O 09/12/13 GERALDO ANTONIO SILVA TAVARES 1.561,30 PEDIDO DE EMPENHO N.00156/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE HORAS EXTRAS DO PERIODO 11/2002 A 01/2013. 319011217001712209320251 002137 O 11/12/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 267.697,45 PEDIDO DE EMPENHO N.00157/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO ORGAO DO ANO DE 2013. 319011217001712209320251 002163 O 16/12/13 VALESCA TEIXEIRA PAULINO GOMES JARDIM 1.963,66 PEDIDO DE EMPENHO N.00159/2013 - DP - FACE AO PAGAMENTO DE DEZ DIAS DE SUA FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2012/2013 NAO GOZADAS. 319011217001712209320251 002200 O 18/12/13 MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS 30.081,55 PEDIDO DE EMPENHO N.00160/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DE SERVIDORES DO ORGAO DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. 319011217001712209320251 002209 O 19/12/13 ROSILENE DE OLIVEIRA PIRES 2.803,48 PEDIDO DE EMPENHO N.00164/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DE SEU ESPOSO EDIMAR PIRES ROSA POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO. 319011217001712209320251 002210 O 19/12/13 CARLOS EDUARDO CARNEIRO MACEDO 7.317,62 PEDIDO DE EMPENHO N.00163/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL, DEFERIDO PELO PROCESSO N.4096/2012 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. 319011217001712209320251 002211 O 19/12/13 CARLOS EDUARDO CARNEIRO MACEDO 7.317,62 PEDIDO DE EMPENHO N.00162/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL, DEFERIDO PELO PROCESSO N.4096/2012 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. 319011217001712209320251 002212 O 19/12/13 MARCELO DOS SANTOS OLVEIRA 689,58 PEDIDO DE EMPENHO N.00165/2013 - DP - REFERENTE A APURACAO DE DIFERENCA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 319011217001712209320251 002218 O 19/12/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 297.640,92 PEDIDO DE EMPENHO N.00161/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 673.624,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319016217001712209320253 002219 O 19/12/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 68.727,11 PEDIDO DE EMPENHO N.00161/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 68.727,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339018217001236408820239 002222 O 19/12/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00161/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO UNIVERSITARIO DE SERVIDOR DO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ORGAO. Total desta Conta: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209120246 002140 O 11/12/13 SAGA MEDICAO LTDA - ME 19.812,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02090/2013 -QUATROCENTOS HIDROMETROS 3M X 1/2" MJ MAG. SEM CONEXOES (MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO PURYS, REDE NOVA). Total desta Conta: 19.812,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 002050 O 02/12/13 F H G ANDRIES DE PAULA - ME 0,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02030/2013 - DOIS METROS DE ACRILON 1,40 MT LARGURA N.2, PARA USO NO FILTRO DE CARVAO DA ETA BEMPOSTA. 339030217001712209320255 002062 O 03/12/13 LOJAS AMERICANAS S.A. 23,99 PEDIDO DE EMPENHO N.01958/2013 - UM APARELHO TELEFONICO PARA ATENDIMENTO DA ETA MOURA BRASIL. 339030217001712209320255 002065 O 03/12/13 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A 190,54 PEDIDO DE EMPENHO N.02024/2013 - UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE OLEO, QUATRO LITROS OLEO DE MOTOR, UM PARAFUSO 14 X 50, PECAS PARA SAVEIRO DE PLACA KPI 6913. 339030217001712209320255 002067 O 03/12/13 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A 213,47 PEDIDO DE EMPENHO N.02023/2013 - UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE OLEO, QUATRO LITROS OLEO MOTOR, UM PARAFUSO, PARA SAVEIRO DE PLACA KPI 6913. 339030217001712209320255 002052 O 03/12/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 63,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01991/2013 - UM TERMINAL DE BATERIA, CABO DE BATERIA, UMA PONTEIRA DE BATERIA, PECAS PARA KOMBI LOS 7140. 339030217001712209320255 002056 O 03/12/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 175,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01786/2013 - UMA BATERIA 60 AMPERES, PARA SER USADA NO VEICULO DE PLACA LPU 3537. 339030217001712209320255 002057 O 03/12/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 367,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01783/2013 - UMA BATERIA, DOIS DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, UM INTERRUPTOR DA RE, DUAS LAMPADAS 2 POLOS, UMA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DUAS LAMPADAS 1 POLO, PARA VEICULO DE PLACA LOS 7140. 339030217001712209320255 002077 O 03/12/13 PAPELARIA AZILENA LTDA ME 107,34 PEDIDO DE EMPENHO N.02074/2013 - TRES PISCA PISCA COM 100 LAMPADAS, CINCO PISCA PISCA TIPO CORTINA, DEZOITO BOLAS PARA ARVORE DE NATAL COR PRATA TAM. P, VINTE BOLAS PARA ARVORE DE NATAL COR PRATA TAM. M, COM A FINALIDADE DE ORNAMENTACAO DE NATAL NO ESCRITORIO CENTRAL. 339030217001712209320255 002078 O 03/12/13 DIPLOMASTER MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. 350,10 PEDIDO DE EMPENHO N.02048/2013 - TRINTA DVD-R, UM PEN DRIVE 8GB, UMA CAIXA DE CABO REDE COMPUTADORES. 339030217001712209320255 002079 O 03/12/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 22,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02047/2013 - CEM GRAMPOS DE FIXACAO COM PREGO P/CABO DE REDE, CEM ABRACADEIRAS DE NYLON. 339030217001712209320255 002069 O 03/12/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 468,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02021/2013 - DOIS ADITIVOS, UM RADIADOR, UMA VARETA DO NIVEL OLEO, UMA CORREIA DENTADA, UM ESTICADOR, UMA CORREIA POLLY - V, PECAS PARA VEICULO GOL LOJ 1235. 339030217001712209320255 002073 O 03/12/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 239,90 PEDIDO DE EMPENHO N.02075/2013 - DOIS ROLOS DE FITAS AUTO FUSAO, TRINTA METROS DE CABO 16MM, PARA USO NA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BOMBA DE BEMPOSTA. 339030217001712209320255 002074 O 03/12/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 150,48 PEDIDO DE EMPENHO N.02051/2013 - TRES CAIXAS COM DISJUNTOR E TOMADA 20A PARA AR CONDICIONADO, QUE SERAO UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE ARRECADACAO. 339030217001712209320255 002075 O 03/12/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 606,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01790/2013 - UM FILTRO LUBRIFICANTE, UMA FECHADURA DA PORTA ESQ., TRES ANTICORROSIVO, UM PO PARA RADIADOR, UM FILTRO DIESEL, UM ELEMENTO FILTRO AR, UM FILTRO RACOR, PECAS PARA VEICULO DE PLACA KPJ 2329. 339030217001712209320255 002085 O 04/12/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 574,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02044/2013 - DOZE UNIDADES DE LUMINARIA DE LED COM FOTOCELULA E FOCO DIRECIONAVEL, PARA IMPLATACAO EM PLACA DE DIVULGACAO DE OBRAS DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 002086 O 04/12/13 ELETRIMAR MAT. ELETRICO TRIRRIENSE LTDA-ME. 450,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02046/2013 - UM POSTE DE CIMENTO 5 MTS. DE ALTURA PARA COLOCACAO NO CENTRO DE ARRECADACAO DA AUTARQUIA SITUADA A RUA QUATORZE DE DEZEMBRO 398/412 CENTRO. 339030217001712209320255 002087 O 04/12/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 61,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02043/2013 - VINTE PARAFUSOS SEXT. 1/2" X 5" COM ROSCA TOTAL, PARA MANUTENCAO MECANICA. 339030217001712209320255 002081 O 04/12/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 174,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02029/2013 - CEM PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM QUATRO ROLOS, PARA O SERVICO DE LIMPEZA. 339030217001712209320255 002082 O 04/12/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 280,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01988/2013 - CINQUENTA PORCAS SEXT. 1/2", CINQUENTA PARAFUSOS SEXT. 5/8" X 1 1/2" PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 002101 O 05/12/13 CERAMICA ARGIBEM LTDA 1.380,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02057/2013 - TRES MIL TIJOLOS DE BARRO 09 X 19 X 19, PARA COLOCACAO DE HIDROMETRO. 339030217001712209320255 002102 O 05/12/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 5.384,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02056/2013 - CENTO E SESSENTA PECAS DE TUBO DE 60MM DN 50MM, PVC, JE CL 15, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002104 O 05/12/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 829,50 PEDIDO DE EMPENHO N.02069/2013 - DUZENTOS ADAPTADORES SOLDAVEL 60MM, CINQUENTA CURVAS 60MM SOLDAVEL 90 PVC, PARA MENUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002105 O 05/12/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 2.134,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01636/2013 - CINCO PECAS DE REGISTRO 4" GAVETA, PARA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA. 339030217001712209320255 002108 O 05/12/13 MVR COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME 235,10 PEDIDO DE EMPENHO N.02066/2013 - DUAS PROVETAS DE POLIPROPILENO 100ML GRADUADA, DOIS BECKER POLIPROPILENO 2L GRADUADO, DOIS BECKER DE VIDRO 1L GRADUADO, DOIS BECKER DE VIDRO 1L GRADUADO, QUARENTA FRASCOS POLIETILENO AUTOCLAVAVEL 250ML, UMA PROVETA DE VIDRO 100ML GRADUADA, PARA A ESTACAO DO CANTAGALO E DE MOURA BRASIL. 339030217001712209320255 002089 O 05/12/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 125,20 PEDIDO DE EMPENHO N.02089/2013 - DOIS ADESIVOS EPOXI DE ALTA PRESSAO, PARA USO NO SETOR DE CAPTACAO DA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AUTARQUIA. 339030217001712209320255 002090 O 05/12/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 24,96 PEDIDO DE EMPENHO N.02088/2013 - DOZE PARAFUSOS 7/16 X 3" CABECA SEXTAVADA, DOZE PORCAS 7/16 X 3", VINTE E QUATRO ARRUELAS 7/16 X 3", PARA USO NO SETOR DE CAPTACAO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 002091 O 05/12/13 ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 40,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02079/2013 - UMA ESCOVA DE ACO 6" PARA ESMERILHADEIRA, PARA USO EM REPAROS NMA CAPTACAO. 339030217001712209320255 002095 O 05/12/13 FABRICA DE TELAS GUARA COM. E IND. LTDA 386,10 PEDIDO DE EMPENHO N.02045/2013 - UM ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N. 12, MALHA LOSANGO DE 5CM, COM REVESTIMENTO PLASTICO AZUL COM 6M X 3,30M. 339030217001712209320255 002096 O 05/12/13 ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP 3.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02070/2013 - QUARENTA FRASCOS DE REAGENTE DPD PARA CLORO LIVRE COM 100 TESTES CADA; VINTE FRASCOS DE SOLUCAO DE SPADNS PARA FLUORETO 500ML, PARA A ETA CANTAGALO, MOURA BRASIL E BEMPOSTA. 339030217001712209320255 002097 O 05/12/13 PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA. 7.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02068/2013 - TRINTA TONELADAS DE C.B.U.Q. PARA APLICACAO A FRIO, SERVICO DE PAVIMENTACAO. 339030217001712209320255 002098 O 05/12/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 275,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02055/2013 - CINQUENTA QUILOS DE PREGO 17 X 27 COM CABECA. 339030217001712209320255 002099 O 05/12/13 PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA 1.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02054/2013 - VINTE CINCO METROS CUBICOS DE PEDRA N. 1, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 002111 O 06/12/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 156,78 PEDIDO DE EMPENHO N.02065/2013 - SEIS LUVAS RED. PBA 110 X 60MM PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002112 O 06/12/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 44,51 PEDIDO DE EMPENHO N.02094/2013 - UM DISJUNTOR BIPOLAR 20A, PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 339030217001712209320255 002114 O 09/12/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 240,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02058/2013 - CINQUENTA PACOTES DE TOALHA DE PAPEL INTERCALADO 22,5 X 21CM. 339030217001712209320255 002119 O 09/12/13 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME. 3.511,50 PEDIDO DE EMPENHO N.02076/2013 - CINCO LUVAS JM 250MM DUCTIL LONGA COM ANEL BORRACHA, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002120 O 09/12/13 PANTHER IND.E COM.DE PROD.DE SANEAMENTO LTDA-EPP. 648,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02062/2013 - CENTO E CINQUENTA DISPOSITIVOS OBSTRUTOR OB 1/2", CINQUENTA DISPOSITIVOS OBSTRUTOR OB 3/4", PARA CORTE DE AGUA - HIDROMETRO. 339030217001712209320255 002128 G 10/12/13 MAXKLOR DO BRASIL LTDA. 23.085,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00694/2013 - FORNECIMENTO DE CLORO GASOSO LIQUIDO (COMPLEMENTO DA QUANTIDADE DE CLORO GAS ESTIMADA PARA ENTREGA ATE O FIM DO EXERCICIO, PP 003/2013). 339030217001712209320255 002129 O 10/12/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 500,35 PEDIDO DE EMPENHO N.02096/2013 - DEZESSETE TUBOS ESGOTO PVC 50MM COM SEIS METROS, CINCO TE ESGOTO 50MM PVC, VINTE JOELHOS 50MM ESGOTO, PARA REFORMA DOS FILTROS 1, 2 E 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 002130 O 10/12/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 106,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02087/2013 - DOZE PECAS DE METRO DE BAMBU, PARA MANUTENCAO - FERRAMENTARIA. 339030217001712209320255 002132 O 10/12/13 SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00695/2013 - DEZ TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO, COMPLEMENTO DA QUANTIDADE DE SULFATO DE ALUMINIO ESTIMADA PARA ENTREGA ATE O FIM DO EXERCICIO, PP 003/2013. 339030217001712209320255 002133 O 10/12/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 81,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01607/2013 - CINQUENTA JOELHOS 40MM SOLDAVEL PVC, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 002135 O 10/12/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 141,90 PEDIDO DE EMPENHO N.02083/2013 - DOIS SELOS MECANICO DE 1 3/4", TUNGSTENIO, PARA A BOMBA DO POCO DE MOURA BRASIL. 339030217001712209320255 002136 O 10/12/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 19,65 PEDIDO DE EMPENHO N.02086/2013 - UM TUBO ESGOTO SOLDAVEL 75MM 3M, DOIS PARAFUSOS S8 COM BUCHA, UMA ABRACADEIRA TIPO U 75MM. 339030217001712209320255 002138 O 11/12/13 ZALCBERGAS INJECAO DE TERMOPLASTICOS LTDA 11.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02095/2013 - QUATROCENTAS CAIXA PROTECAO DE HIDROMETRO (MATERIAL PARA ABASTECIMENTO NO ALTO PURYS). 339030217001712209320255 002143 O 11/12/13 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA. 64,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02117/2013 - UM DISPERSOSR ACRILICO PORTA COPOS 200ML., QUE SERA UTILIZADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. 339030217001712209320255 002150 O 12/12/13 SO TINTAS TERESOPOLIS LIMITADA 173,40 PEDIDO DE EMPENHO N.02106/2013 - SEIS LATAS DE AGUARRAZ 5 LITROS, PARA SERVICO DE PINTURA. 339030217001712209320255 002151 O 12/12/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 438,48 PEDIDO DE EMPENHO N.02105/2013 - QUATRO LATAS DE TINTA PISO AZUL ROYAL 18 LITROS, PARA SERVICO DE PINTURA. 339030217001712209320255 002152 O 12/12/13 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME. 1.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02115/2013 - CEM PECAS DE COLAR DE TOMADA FERRO 3" X 1/2", CINQUENTA PECAS DE COLAR DE TOMADA FERRO 4" X 1/2", PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002153 O 12/12/13 LOJAS AMERICANAS S.A. 23,99 PEDIDO DE EMPENHO N.02103/2013 - UM APARELHO TELEFONICO, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 339030217001712209320255 002154 O 12/12/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 91,36 PEDIDO DE EMPENHO N.02036/2013 - DUAS RODAS PARA BEBEDOURO, PARA SEREM UTILIZADAS NO BEBEDOURO GRANDE DESTA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 002157 O 12/12/13 MALHARIA MERCOSUL LTDA ME 1.125,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02120/2013 - QUARENTA E CINCO CAMISAS EM CACHARREL COM SUBLIMACAO, PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE FIM DE SNO, CONFORME TAMANHO E QUANTIDADE: P - 02; M - 10; G -14; GG -13; EG - 06. 339030217001712209320255 002158 O 12/12/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 239,55 PEDIDO DE EMPENHO N.02133/2013 - SESSENTA E CINCO METROS DE FIO 4MM PARALELO, SETE TOMADAS PINO FEMEA, SETE TOMADAS PINO MACHO, PARA ATENDIMENTO AOS BEBEDOUROS E A ARVORE DE NATAL DA RECEPCAO DO ESCRITORIO CENTRAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 002145 O 12/12/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 79,53 PEDIDO DE EMPENHO N.01647/2013 - UM LANTERNA A BATERIA RECARREGAVEL 32 LEDS, PARA USO NA ETA. 339030217001712209320255 002146 O 12/12/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 760,55 PEDIDO DE EMPENHO N.02033/2013 - FORNECIMENTO DE SETE CESTAS DE NATAL (ACRESCIMO). 339030217001712209320255 002147 O 12/12/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 198,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02112/2013 - CEM PECAS DE TE ROSCA 1" PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002161 O 13/12/13 F H G ANDRIES DE PAULA - ME 7,98 PEDIDO DE EMPENHO N.02145/2013 - DOIS METROS DE ACRILON 1,40 MT LARGURA N.2, PARA USO NO FILTRO DE CARVAO DA ETA BEMPOSTA. 339030217001712209320255 002165 O 16/12/13 VIA VAREJO S.A. 138,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02093/2013 - DOIS APARELHOS TELEFONE SEM FIO. 339030217001712209320255 002185 O 16/12/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 1,35 COMUNICAÇÃO INTERNA N.127386/2013 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.2136/2013, UMA VEZ QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SE ADQUIRIR MAS UMA ABRACADEIRA E MAIS DOIS PARAFAUSOS COM BUCHA. 339030217001712209320255 002186 O 16/12/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02137/2013 - MIL JOELHOS 20MM SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002196 O 16/12/13 SCHIMITZ E CIA LTDA 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01990/2013 - UMA GARRAFA TERMICA DE SEIS LITROS COM PES E TORNERIA, PARA CAFE DA MANHA. 339030217001712209320255 002197 O 16/12/13 EMPRESA RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTD 628,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02129/2013 - SEIS CAMARAS DE AR 19" MOTO, SEIS CAMARA DE AR 17" MOTO. 339030217001712209320255 002188 O 16/12/13 CICLOMOTO TRIRRIENSE LTDA ME 116,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02123/2013 - UMA CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA, IMPERMEAVEL, COMPOSTA POR CALCA E CASACO, TAMANHO M, QUE SERA UTILIZADA PELO FUNCIONARIO DA EQUIPE MECANICA, RESPONSAVEL PELA VISTORIA EM ESTACOES ELEVATORIAS DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 002189 O 16/12/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 238,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02134/2013 - DUZENTOS PACOTES DE SACO DE LIXO 30 LTS COM 10 UNIDADES. 339030217001712209320255 002190 O 16/12/13 PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA 1.650,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02136/2013 - MIL BLOCOS DE CIMENTO 14 X 19 X 39, PARA O SERVICO DE CAIXA DE ESGOTO. 339030217001712209320255 002191 O 16/12/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 25,92 PEDIDO DE EMPENHO N.02132/2013 - SEIS PILHAS ALCALINA AAA - CARTELA COM 2 UNIDADES, PARA USO NOS APARELHOS DE FLUOR E CLORO DAS ETAS. 339030217001712209320255 002192 O 16/12/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 1.040,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02121/2013 - DEZESSEIS LUMINARIAS METALICA PARA LAMPADA DE 150 WATTS. 339030217001712209320255 002193 O 16/12/13 IMPORTADORA DE ROLAMENTO RADIAL LTDA 691,04 PEDIDO DE EMPENHO N.02126/2013 - QUATRO ROLAMENTOS 6212 DDU / C3, QUATRO ROLAMENTOS 6312 DDU / C3, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBAS DA AUTARQUIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 7 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 002194 O 16/12/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 369,10 PEDIDO DE EMPENHO N.01808/2013 - UMA TAMPA DO RADIADOR, NOVE ARRUELAS LISA 10MM, NOVE PORCAS 8MM, TRES ANTICORROSIVO, SEIS ABRACADEIRAS, UM INTERRUPTOR LUZ, DOIS FIO CABINHO-MT, TRES TERMINAIS ENCAIXE, QUATRO PARAFUSOS 8X60, UM RELE AUXILIAR, QUATRO LAMPADAS H4, UM RELE PISCA, CINCO PARAFUSOS 8X15, UM CONDUITE HIDRAULICO, DOIS ESPAGUETE PRA FIO-MT, UM RELE DE BUZINA 12V, NOVE TERMINAIS FIO T 13 (PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CB 883). 339030217001712209320255 002167 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 111,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01907/2013 - DEZ BUCHAS REDUCAO GALVANIZADO 2" X 1/2", PARA MANUTENCAO BOMBAS. 339030217001712209320255 002168 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 1.314,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02071/2013 - SEISCENTAS BISNAGAS COLA PVC 75G. 339030217001712209320255 002169 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 179,40 PEDIDO DE EMPENHO N.02131/2013 - TRINTA PECAS DE ABRIDOR DE ROSCA PVC 1/2". 339030217001712209320255 002170 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 93,50 PEDIDO DE EMPENHO N.02078/2013 - DEZ MARRETAS 1KG COM CABO, PARA FERRAMENTARIA. 339030217001712209320255 002171 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 131,40 PEDIDO DE EMPENHO N.02108/2013 - TRINTA E SEIS CABO DE ENXADA. 339030217001712209320255 002172 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 87,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02006/2013 - DEZ CAMARAS DE AR PARA CARRINHO DE MAO. 339030217001712209320255 002173 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 1.465,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02127/2013 - QUINHENTAS SERRA 12" X 1/2", PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002174 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 552,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02122/2013 - DUZENTOS E QUARENTA PECAS DE BISNAGA VEDA JUNTA 73G. 339030217001712209320255 002175 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 205,92 PEDIDO DE EMPENHO N.02114/2013 - DEZ CURVAS 85MM SOLDAVEL 45 PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002176 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 224,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02063/2013 - CEM JOELHOS ROSCA 1", PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002177 O 16/12/13 LOJAS AMERICANAS S.A. 59,98 PEDIDO DE EMPENHO N.02143/2013 - DOIS UNIDADES DE SUPORTE PARA TV PLASMA/LCD/LED 32", QUE SERAO UTILIZADOS NA SALA DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO E NA COZINHA DO CENTRO DE OPERACOES DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 002178 O 16/12/13 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA. 46,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02142/2013 - UM SUOPRTE PARA DVD PLAYER, QUE SERA UTILIZADO NA SALA DE CENTRAL DE RELACIONAMENTO. 339030217001712209320255 002179 O 16/12/13 CASA CARDÃO LTDA 57,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02138/2013 - SEIS KITS DE ROLO DE LA 23CM, SUPORTE, GARFO E BANDEJA. 339030217001712209320255 002202 O 18/12/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 293,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02124/2013 - SETENTA PARAFUSOS SEXT. 5/8" X 3", VINTE E CINCO PORCAS 7/16, VINTE E CINCO PARAFUSOS 7/16 X 3" CABECA SEXTAVADA, SETENTA PORCAS 5/8", PARA USO NA REFORMA DOS FILTROS. 339030217001712209320255 002213 O 19/12/13 REDLOI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 119,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02156/2013 - DOIS ADAPTADORES USB WIRELESS, 300 DBI, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 8 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO DESTA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 002214 O 19/12/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 18,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02153/2013 - TREZENTOS ENVELOPES DE CORRESPONDENCIA, PARA ENVELOPAR CARTOES DE NATAL QUE SERAO ENTREGUES NA CESTA NATALINA. 339030217001712209320255 002216 O 19/12/13 PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA. 23.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02148/2013 - FORNECIMENTO DE NOVENTA TONELADAS DE C.B.U.Q. PARA APLICACAO A FRIO, PARA SERVICO DE PAVIMENTACAO. 339030217001712209320255 002217 O 19/12/13 P.S. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 1.325,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02157/2013 - FORNECIMENTO DE VINTE E CINCO METROS CUBICOS DE SAIBRO, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 002224 O 19/12/13 PADARIA E CONFEITARIA MIMOSA DE TRES RIOS LTDA 89,00 COMUNICAÇÃO INTERNA N.0133990/2013 - REFERENTE AO FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE LANCHES, PARA ATENDIMENTO NOS EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. Total desta Conta: 117.640,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339031217001712209120248 002180 O 16/12/13 CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO LTDA 564,91 PEDIDO DE EMPENHO N.02099/2013 - TRES CHURRASQUEIRAS, QUATRO FORNOS ELETRICO, DOIS JOGOS DE PANELA, PARA SEREM SORTEADOS NA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DESTA AUTARQUIA. 339031217001712209120248 002181 O 16/12/13 VIA VAREJO S.A. 488,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02100/2013 - TRES VENTILADORES, DOIS LIQUIDIFICADORES, DOIS FERROS ELETRICO, DUAS SANDUICHEIRAS, TRES CAFETEIRAS, PARA SEREM SORTEADOS NA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DESTA AUTARQUIA. 339031217001712209120248 002182 O 16/12/13 HARO HIKE OFICINA DE BICICLETA LTDA - ME 810,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02102/2013 - TRES BICICLETAS ARO 26 18 MARCHAS, PARA SEREM SORTEADOS NA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DESTA AUTARQUIA. Total desta Conta: 1.863,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 002092 O 05/12/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 10.187,35 PEDIDO DE EMPENHO N.00154/2013 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E UM ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. 339036217001712209320255 002093 O 05/12/13 FLAVIA DE AZEVEDO SANTOS MOURAO 390,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00153/2013 - DP - FACE AO PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE UM ESTAGIARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 2013. 339036217001712209320255 002155 E 12/12/13 JOSE DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS 8.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02141/2013 - CONTRATACAO DE HOMENS PARA SERVICOS DE AGUADEIROS, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA NA SEMANA DO NATAL, EM EVENTOS MUNICIPAIS. 339036217001712209320255 002166 O 16/12/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 4.974,99 PEDIDO DE EMPENHO N.00160/2013 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA NATALINA DE VINTE ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 23.552,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 002051 O 02/12/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 9 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEZEMBRO/2013, SUPRIMENTO Nº012/2013. 339039217001712209320255 002063 O 03/12/13 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A 75,01 PEDIDO DE EMPENHO N.02025/2013 - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA SAVEIRO DE PLACA KPI 6913. 339039217001712209320255 002064 O 03/12/13 PLASFICINA OFICINA E COM.DE PECAS AUT.T.RIOS LTDA 2.300,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02022/2013 - SERVICO DE PINTURA EM QUATRO MOTOS NOVAS, ADQUIRIDAS PELA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 002068 O 03/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 130,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01884/2013 - SERVICO DE SOLDA NO TUBO DE COBRE DO COMPRESSOR DE AR DA ETA. 339039217001712209320255 002066 O 03/12/13 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A 78,75 PEDIDO DE EMPENHO N.02024/2013 - SERVICO DE REVISAO DO SAVEIRO DE PLACA KPI 6913. 339039217001712209320255 002058 O 03/12/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 110,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01783/2013 - SERVICO DE TROCA DE LAMPADA E INTERRUPTOR, TROCA DE DISCO E PASTILHAS NO VEICULO DE PLACA LOS 7140. 339039217001712209320255 002059 O 03/12/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02000/2013 - REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG 0,75CV 3415 RPM 220/380 VOLTS DA RUA JOAO FELICIDADE. 339039217001712209320255 002060 O 03/12/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 510,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01999/2013 - SERVICO DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR DE 10CV 220/380 VOLTS, DA RUA JOAO FELICIDADE. 339039217001712209320255 002061 O 03/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 140,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01902/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DO EIXO DA BOMBA 40CV - MORADA DO SOL. 339039217001712209320255 002053 O 03/12/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01991/2013 - SERVICO DE REFAZER CHICOTE DE BATERIA COM TROCA DE TERMINAIS E CABO DE BATERIA DA KOMBI LOS 7140. 339039217001712209320255 002054 O 03/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 840,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01900/2013 - SERVICO DE REABRIR OITO ROSCA E FUROS EM CARCACA, SACAR PARAFUSO EM PONTA DO EIXO DE BOMBA DA BOA UNIAO. 339039217001712209320255 002055 O 03/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 160,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01901/2013 - CONFECCAO DE QUATRO SUPORTE PARA TRAVA DA PORTA DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA CB 883. 339039217001712209320255 002076 O 03/12/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01790/2013 - SERVICO DE REVISAO FUNCIONAMENTO, SERVICO NA PORTA DO VEICULO DE PLACA KPJ 2329. 339039217001712209320255 002070 O 03/12/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 210,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02021/2013 - SERVICO DE TROCA DE PECAS, LIMPEZA NO VEICULO GOL LOJ 1235. 339039217001712209320255 002071 O 03/12/13 TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A 275,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02026/2013 - SERVICO DE ALINHAMENTO, SERVICO DE PINTURA EM AUTOMOVEL DE PLACA KOR 7550. 339039217001712209320255 002072 O 03/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01886/2013 - SERVICO DE ABRIR ROSCA EM CINCO TUBOS GALVANIZADO DE 3, PARA ETA DE MOURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 10 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BRASIL. 339039217001712209320255 002088 O 04/12/13 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI 2.196,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02084/2013 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N.00124/2013 A FAVOR DE FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI, REFERENTE A COBRANÇA ANUAL PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS DE DOMINIALIDADE ESTADUAL, REFERENTE O EXERCICIO DE 2013. 339039217001712209320255 002080 O 04/12/13 TOP MAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 45,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02035/2013 - SERVICO DE LIMPEZA DO CARBURADOR COM TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DA ROCADEIRA QUE ATENDE A ETA E AS CASAS DE BOMBAS. 339039217001712209320255 002083 O 04/12/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 83,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00151/2013 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE UM ESTAGIARIO DO ORGAO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 002103 O 05/12/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02067/2013 - MIL FOLHAS DE BOLETIM DIARIO ETA, 1 DISTRITO, MODELO 65. 339039217001712209320255 002109 O 05/12/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 1.580,00 PEDIDO DE EMPENHO N.2042/2013 - TRES MIL CAPAS DE PROCESSO AZUL MODELO 19, TRES MIL CAPAS DE PROCESSO BRANCO MODELO 20, PARA O SETOR BUROCRATICO. 339039217001712209320255 002110 O 05/12/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 130,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02041/2013 - TRES MIL FOLHAS DE REQUERIMENTO DE LIGACAO MODELO 44, PARA O SETOR BUROCRATICO. 339039217001712209320255 002094 E 05/12/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.500,00 COMUNICAÇÃO INTERNA N.131840/2013 - PARA COBRIR TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 002100 O 05/12/13 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 358,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02072/2013 - CONSERTO EM DOIS APARELHOS TURBIDIMETRO, MODELOS DLM-2000B, SERIES 0163 E 0408395, MARCA DEL LAB. 339039217001712209320255 002107 E 05/12/13 IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO 5.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00079/2013 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DA AUTARQUIA PARA EXERCIO DE 2013. 339039217001712209320255 002113 O 09/12/13 FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA-ME. 170,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02061/2013 - ADESIVACAO COM A LOGO SAAETRI E PMTR DE UM CAMINHAO DE PLACA GRB 6830, QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 002117 O 09/12/13 RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA 1.458,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02097/2013 - CONTRATACAO DE EMISSORA DE TV PARA VEICULACAO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, 270 VTS/MES. 339039217001712209320255 002118 O 09/12/13 EDUARDO DOS SANTOS ALVES 2.766,48 PEDIDO DE EMPENHO N.00024/2013 - PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, RENOVACAO DO CONTRATO N. 042/2010. 339039217001712209320255 002121 O 10/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 45,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02082/2013 - SERVICO DE REDUCAO EM EIXO DE INOX DA COMPORTA DO FILTRO 4. 339039217001712209320255 002122 O 10/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02080/2013 - SERVICO DE FACEAR PONTA DE EIXO, CONFECCAO DE QUATRO ESPIGAO 2X1", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 11 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EMBUCHAR TAMPA DE MOTOR DIAMENTRO, SOLDAR EM PONTA DE ESPIGAO. 339039217001712209320255 002123 O 10/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02081/2013 - SERVICO DE SOLDA EM DOIS CONECTORES DO CLORADOR, RECUPERACAO DE CHAVE DO REGISTRO. 339039217001712209320255 002131 O 10/12/13 LEGUIL COMUNICACAO VISUAL LTDA 340,59 PEDIDO DE EMPENHO N.01863/2013 - SERVICOS DE ADESIVACAO EM UM VEICULO SAVEIRO, TRES MOTOS, UM CAMINHAO, QUATRO CARENAGEM EM MOTOS, OITO CAPACETES, QUE ATENDEM A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 002156 O 12/12/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 230,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02119/2013 - DUZENTOS E SETENTA CARTOES DE NATAL PARA SEREM ENTREGUES NA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 002159 O 13/12/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02107/2013 - SERVICO DE EMBUCHAR TAMPA DE MOTOR 40CV DA MORADA DO SOL. 339039217001712209320255 002160 O 13/12/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.810,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02091/2013 - SERVICO DE REBOBINAGEM EM UM MOTOR DE 40 CV 3550 RPM 220/380 VOLTS, MORADA DO SOL. 339039217001712209320255 002162 O 13/12/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.660,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00158/2013 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE VINTE ESTAGIARIOS DO ORGAO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 002164 G 16/12/13 NILTON VINICIUS DE OLIVEIRA 9.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02135/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE LIGACAO DE HIDROMETROS, CONVITE 024/2013, ESTIMADO EM SESSENTA E SEIS INSTALACOES. 339039217001712209320255 002183 O 16/12/13 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE T.RIOS 87,56 COMUNICAÇÃO INTERNA N.133980/2013 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00217/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DO IMOVEL SITUADOO A RUA 14 DE DEZEMBRO, N. 412. 339039217001712209320255 002184 O 16/12/13 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 94,68 PEDIDO DE EMPENHO N.00033/2013 - REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO, CI 134806, PARA COBRIR OS GASTOS NO EXERCICIO DE 2013. 339039217001712209320255 002195 O 16/12/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 870,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01808/2013 - SERVICO DE ELETRICA, REMOCAO, SOLDA E COLOCACAO RADIADOR, TROCA DE CONDUITE HIDRAULICO, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CB-883 QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 002198 O 16/12/13 DURVAL INACIO COELHO NETO 8.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02146/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABRIGOS PARA HIDROMETRO (CAIXA DE HIDROMETRO), TENDO EM VISTA A ALTA DEMANDA PROVOCADA PELOS TRABALHOS DO SETOR DE RECADASTRAMENTO DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 002187 O 16/12/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02144/2013 - SERVICO DE TROCA DE TUBULACAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO, RETIRADA E REINSTALACAO DOS TUBOS, DO POCO DE BEMPOSTA. 339039217001712209320255 002201 O 18/12/13 ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL LTDA 39,00 COMUNICAÇÃO INTERNA N.0130979/2013 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 01444/2013, DECORRENTES DOS SERVICOS DE LEITURA E ENVIO DAS PUBLICACOES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA, CONSTANTE NO OBJETO DO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 12 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTRATO ADMINISTRATIVO N.034/2013, COM FINALIDADE DE QUITAR OS SERVICOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 002207 O 18/12/13 FAMA LOCACAO DE VEICULOS E PREST. DE SERVICOS LTDA 3.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01167/2013 - DEZESSEIS DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA EM NOVEMBRO DE 2013, CI 131.600, CONTRATO 025/2013. 339039217001712209320255 002208 O 18/12/13 FAMA LOCACAO DE VEICULOS E PREST. DE SERVICOS LTDA 3.675,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - QUINZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA EM NOVEMBRO DE 2013, CI 131.599, CONTRATO 022/2012. 339039217001712209320255 002203 O 18/12/13 MARCELO VALENTE FERNANDES 02593188766 800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02151/2013 - CONTRATACAO DE SERVICO DE SOM, LOCUCAO E ILUMINACAO, PARA ATENDIMENTO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DESTA AUTARQUIA, QUE SERA REALIZADA NO C.A.E.R. NO DIA 20/12/2013. 339039217001712209320255 002205 O 18/12/13 DPP DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA. 630,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02147/2013 - CONFECCAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO, PLOTADA EM VINIL 3M, COM BRAZAO DO MUNICIPIO NO RECORTE ELETRONICO E ACABAMENTO EM VERNIZ, NA MEDIDA DE 80 X 60CM PARA SER UTILIZADA NA SALA DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO. 339039217001712209320255 002215 E 19/12/13 TRES UNIAO COMERCIO DE GAS LTDA - ME 9.064,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02154/2013 - FORNECIMENTO DE GAS, ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13 QUILOS, PARA VALE GAS DOS SERVIDORES E COZINHAS DO SAAETRI - PP N. 026/2013. 339039217001712209320255 002225 O 19/12/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 187,57 COMUNICAÇÃO INTERNA N.131845/2013 - REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 002227 O 20/12/13 P.C. GUEDES DE SOUZA BUFFET 8.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02118/2013 - CONTRATACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 250 FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA EM CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20/12/2013. Total desta Conta: 82.018,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339046217001712209320255 002220 O 19/12/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 24.566,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00161/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. 339046217001712209320255 002221 O 19/12/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 52.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00161/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEICAO DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. 339046217001712209320255 002226 O 20/12/13 LUANA DE PAULA LOURENCO SILVA E OUTROS 49.250,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00166/2013 - DP - REFENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALE REFEICAO. Total desta Conta: 126.316,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 002206 O 18/12/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 3,78 COMUNICAÇÃO INTERNA N.126079/2013 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 01206/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GREJ NO PROCESSO N.000222-85.2011.8.13.0063, ONDE O SAAETRI FIGURA COMO AUTOR. Total desta Conta: 3,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 13 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 002124 O 10/12/13 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS 78.084,65 PEDIDO DE EMPENHO N.00001/2013 - DJ - FACE A DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N.0035400- 65.1994.5.01.0541, EM TRAMITE PERANTE A 1ª VARA DO TRABALHO DE TRES RIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONDENACAO JUDICIAL CUJO BENEFICIARIO SERA O AUTO DO PROCESSO, SR. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS. 339091217001712209320255 002125 O 10/12/13 JOSE MARIA OSCAR 14.747,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00002/2013 - DJ - EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N.0113200-47.2009.5.01.0541, EM TRAMITE PERANTE A 1ª VARA DO TRABALHO DE TRES RIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONDENACAO JUDICIAL CUJO BENEFICIARIO SERA O AUTO DO PROCESSO, SR. JOSE MARIA OSCAR. 339091217001712209320255 002126 O 10/12/13 ANTONIO SERGIO DE SOUZA ROSA 9.498,22 PEDIDO DE EMPENHO N.00003/2013 - DJ - EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N.0143400-37.2009.5.01.0541, EM TRAMITE PERANTE A 1ª VARA DO TRABALHO DE TRES RIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONDENACAO JUDICIAL CUJO BENEFICIARIO SERA O AUTOR DO PROCESSO, SR. ANTONIO SERGIO DE SOUZA ROSA. 339091217001712209320255 002127 O 10/12/13 JOAQUIM BERTOLDO FILHO 16.061,46 PEDIDO DE EMPENHO N.00004/2013 - DJ - EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N.0143300-82.2009.5.01.0541, EM TRAMITE PERANTE A 1ª VARA DO TRABALHO DE TRES RIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONDENACAO JUDICIAL CUJO BENEFICIARIO SERA O AUTOR DO PROCESSO, SR. JOAQUIM BERTOLDO FILHO. 339091217001712209320255 002199 O 16/12/13 I.N.S.S. 3.052,77 PEDIDO DE EMPENHO N.000005/2013 - DJ - EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N.0035800-79.1994.5.01.0541, EM TRAMITE PERANTE A 1ª VARA DO TRABALHO DE TRES RIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONDENACAO JUDICIAL PREVIDENCIARIA. Total desta Conta: 121.444,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449051217001751208910240 002139 O 11/12/13 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 27.773,10 PEDIDO DE EMPENHO N.02092/2013 - DUZENTOS TUBOS 1/2 ROSCA PVC COM SEIS METROS, CENTO E SETENTA TUBOS PBA PVC 110MM COM ANEIS, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO TUBOS PBA PVC COM ANEIS DN 2" (MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO PURYS, REDE NOVA). 449051217001751208910240 002223 G 19/12/13 DARTACON COMERCIO E PREST. DE SERVICOS LTDA - ME 15.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02149/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE OBRA E ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO PUBLICO, NO TRECHO DA ETA - RUA DIREITA - MODELO II AO RESERVATORIO, NO EMPREENDIMENTO "ALTO DA VILA", CONVITE N.025/2013 Total desta Conta: 42.773,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209320255 002106 O 05/12/13 LOJA UTIL LTDA 3.427,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01873/2013 - QUATRO ARQUIVOS DE ACO COM QUATRO GAVETAS, COM FECHADURA, PARA PASTA SUSPENSA EM CHAPA 24, COR CINZA, COM 1,33M X 4CM X 60CM; DOIS ARMARIOS DE ACO COM PORTA DE ABRIR COM FECHADURA, CHAPA 24, COR CINZA, COM 2M X 1,20M X 47CM; UMA ESTANTE DE ACO REFORCADA DE 240KG, COR CINZA, COM 2M X 92,5CM X 30CM, PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO JURIDICO. 449052217001712209320255 002134 O 10/12/13 LOJAS CEM S.A. 799,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02109/2013 - UM FRIGOBAR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ALTURA 862MM, LARGURA 482MM, LARGURA COM A PORTA ABERTA A 130 776MM, PROFUNDIDADE 519MM, CAPACIDADE BRUTA 121 LITROS, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM REFRIGERADOR 109 LITROS, CONGELADOR 8 LITROS, PESO SEM EMBALAGEM 28,0 KG, PARA ATENDER O POSTO DE ARRECADACAO DA VILA ISABEL. 449052217001712209320255 002141 O 11/12/13 VIA VAREJO S.A. 979,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02111/2013 - AQUISICAO DE UMA TV 32" LED 32DO330 HD / DTV / USB, QUE SERA UTILIZADA NO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 14 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 27/12/2013 18:41:44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA AUTARQUIA. 449052217001712209320255 002142 O 11/12/13 CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO LTDA 89,99 PEDIDO DE EMPENHO N.02110/2013 - UM DVD PAYER MP3/USB/RIPP VC918, QUE SERA UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA AUTARQUIA. 449052217001712209320255 002144 O 11/12/13 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA. 630,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02117/2013 - UM PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO COM FILTRO, QUE SERA UTILIZADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. 449052217001712209320255 002148 O 12/12/13 COMAC 3RIOS MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA 3.758,74 PEDIDO DE EMPENHO N.02052/2013 - SEIS CADEIRAS GIRATORIA EXECUTIVA COM RODINHA, DUAS MESAS EM METALAMINA SECRETARIA SEM GAVETA, DOIS SUPORTES FIXOS PARA CPU, DUAS MESAS SECRETARIA COM DUAS GAVETAS, UMA MESA SECRETARIA COM TRES GAVETAS, UM GAVETEIRO VOLANTE COM 5 GAVETAS, UMA MESA EM METALAMINA SECRETARIA SEM GAVETA, UMA CONEXAO QUADRADA, UMA MESA DE REUNIAO REDONDA,UMA CONEXAO 0,60 X 0,60M, UM ARMARIO ESTANTE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 449052217001712209320255 002149 O 12/12/13 LOJA UTIL LTDA 480,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02053/2013 - SEIS CADEIRAS FIXA SECRETARIA COR AZUL, PARA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 449052217001712209320255 002204 O 18/12/13 COMERCIO E REPRESENTACOES ESPINDOLA LTDA 978,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02150/2013 - UMA TELEVISÃO 32"TV LED SEMP DL3244W, PARA ATENDER A COZINHA DO CENTRO OPERACIONAL. Total desta Conta: 11.141,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 1.289.018,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796